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Control interno
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libro
Publicado 2020
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El presente documento expone la reciente experiencia de la CGR con la puesta en marcha del Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad (Control Específico en adelante). Para ello se realiza una sistematización de los resultados de los servicios de control específico desarrollados y culminados durante el año 2019. El análisis que se presenta a continuación permite demostrar la utilidad de la nueva modalidad como parte del Sistema Nacional de Control (SNC) e identificar los puntos críticos de las entidades públicas donde priorizan los esfuerzos de prevención y lucha contra la corrupción.
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tesis de grado
Publicado 2018
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La presente investigación tuvo como objetivo implementar estrategias para mejorar el control gubernamental interno de la Municipalidad distrital de Mariatana, 2018. Para llegar al objetivo se plantea una propuesta que mediante su aplicación a esta entidad u otra similar pueda acogerse y llevar sus procedimientos con orden y mediante una organización más fluida. Por medio de una investigación holística, de tipo proyectiva y método inductivo-deductivo utilizando el enfoque mixto, mediante documentación propia de la Municipalidad y entrevistas hechas a tres personales que laboran, se procedió a su análisis y triangulación, basada en las categorías control gubernamental interno dividida en 3 subcategorías que son: control previo, control simultáneo y control posterior. Dando resultado mediante análisis cuantitativo y cualitativo que, existe falta de personal con implementació...
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tesis de grado
Publicado 2019
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La presente investigación tiene por finalidad comprobar si el control administrativo influye en la inadecuada custodia de los bienes muebles de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, periodo 2017. El tema fue elegido por que no existe espacio suficiente para el cuidado de los bienes muebles y las autoridades no designan presupuesto para implementar dicho almacén. Los controles preventivos no son ejecutados en nuestra entidad, los procedimientos para desarrollar dichos controles no fueron implementados por los gerentes de la Municipalidad y no existen informes de investigación; con la información obtenida durante el año 2017 se llegó a los resultados que demuestran que el control administrativo influye en la inadecuada custodia de los bienes muebles de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, periodo 2017. Como también se demuestra que el control concurrente y el control posterior in...
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tesis de grado
Publicado 2018
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La investigación realizada se basó en el análisis de los procesos operativos para verificación la autenticidad de los Certificados de Origen emitidos en el Centro de Certificaciones de la Cámara de Comercio de Lima. En el Centro de Certificaciones se viene realizando de forma continua el “Control Posterior” y la “Verificación de Origen”, es decir la confirmación de autenticidad del origen del producto solicitado por parte de las autoridades competentes (MINCETUR y la Aduana Destino)
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tesis de grado
Publicado 2025
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El objetivo principal de esta investigación de tipo descriptiva, diseño no experimental, corte transversal, enfoque mixto es determinar de qué manera el control posterior de acuerdos conciliatorios emitidos sobre materias familiares permitiría proteger el interés superior del menor. De la aplicación de la técnica de análisis documental, entrevista aplicada a 5 jueces de familia y un cuestionario aplicado a 15 conciliadores extrajudiciales concluyendo que el análisis de los acuerdos conciliatorios en el ámbito familiar revela una preocupación generalizada sobre su capacidad para proteger el interés superior del menor, muchos participantes señalan que estos acuerdos en su forma actual a menudo no garantizan adecuadamente el bienestar de los menores lo que sugiere la necesidad de una revisión y mejora en su diseño y aplicación. La supervisión posterior al cumplimiento de lo...
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tesis de maestría
Publicado 2025
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Esta investigación se centró en identificar las dificultades administrativas que obstaculizan la efectiva implementación de las recomendaciones emanadas de informes de control posterior en una municipalidad distrital de Lima Metropolitana. Siendo esta finalidad alineada al décimo sexto objetivo de desarrollo nombrado como Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. El estudio empleó un tipo de estudio básico, enfoque metodológico mixto, con nivel de alcance descriptivo, y diseño DESPLIX, la población de estudio estuvo constituida por 31 funcionarios públicos de la municipalidad distrital. Entre los resultados se encontró que la mayoría de funcionarios percibe un nivel eficiente sobre la implementación de los informes de control posterior, mientras que, una proporción menor percibe un nivel medianamente eficiente sobre la implementación. Concluyendo que, las dificultades de ges...
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tesis de grado
Publicado 2019
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El presente trabajo de investigación denominado: “Diseño de un Sistema de Control Interno y su Incidencia en la Optimización de la Gestión en el Área de Control Patrimonial de la Universidad Peruana Los Andes – Huancayo, Año 2016”, cuya finalidad es determinar la incidencia del sistema de control interno en la optimización de la gestión del área de control patrimonial. La gestión universitaria desarrolla sus actividades de acuerdo al manual de organización y funciones y reglamento de organización y funciones, en las cuales están descritas las funciones relativas al cargo, con el propósito de lograr las metas y objetivos previstos en los planes y programas. El área de Control Patrimonial desarrolla sus actividades de acuerdo a un manual de procedimientos y dentro de ellas se observan debilidades por falta de un efectivo control interno. Lo que ha conllevado a plantear...
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tesis de grado
Publicado 2018
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La presente investigación titulada La optimización de procesos operativos del área de Obras y montaje de la empresa Técnicas Metálicas Ingenieros SAC, se realizó en la sede de San Isidro de Técnicas Metálicas Ingenieros SAC, la empresa presentaba el problema de que no podía cumplir con los tiempos de entrega del proceso operativo Dosier de seguridad para la facturación correspondiente de los proyectos y el respectivo pago a sus contratistas lo que generaba malestar en ellos y al no poder cumplir con los tiempos de entrega también generaba malestar en su cliente principal Quanta Services Perú SAC.
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tesis doctoral
Publicado 2021
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El objetivo del trabajo fue determinar la influencia de la efectividad del control simultaneo y control posterior en el control interno en las entidades de Sector Educación de Lima Provincias– 2020. El trabajo fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, nivel descriptivo y correlacional causal, de diseño no experimental, que contó con una población y muestra de 70 servidores profesionales del sector educación de Lima Provincias. La técnica usada fue la encuesta y los instrumentos dos cuestionarios estandarizados para Control Simultaneo, Control Posterior (Ley 27785, 2002) y para y Control Interno (Ley N° 28716, 2006) que tuvieron una confiabilidad de Alfa de Cronbach de 0.882; 0.889 y 0.884 respectivamente. Los resultados para Control Simultaneo fueron de 90% en el nivel alto, Control Posterior predominó nivel medio de 53%, mientras que para Control Interno fue 59% en nivel m...
10
artículo
Publicado 2017
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El presente artículo expone las reglas generales mediante las cuales el INDECOPI, a través de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias, ejerce su potestad de identificación, evaluación y eliminación de aquellos actos o disposiciones de la Administración Pública que restringen la importación o exportación de bienes en el país mediante la imposición de medidas carentes de legalidad y/o razonabilidad. Se aborda los alcances y límites de dicha atribución, así como la metodología para evaluar el test de legalidad y razonabilidad. Finalmente, se analiza el procedimiento conducente a la eliminación de barreras injustificadas contra el comercio.
11
tesis de maestría
Publicado 2024
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La investigación tuvo como objetivo, determinar la relación entre el control posterior y la gestión de inversiones en un gobierno regional de Perú, 2023, siendo un estudio básico, de nivel descriptivo, correlacional, transversal, diseño no experimental, teniendo como población a 178 trabajadores de las unidades ejecutoras vinculados al control y las inversiones, y la muestra de 50 trabajadores definidos por el criterio de conveniencia, donde la encuesta fue la técnica y el cuestionario el instrumento. Los resultados indican que, el nivel del control posterior, es alto con 68%, y sus dimensiones con 76.0% para la Auditoría de cumplimiento, 60.0% para la Auditoría específica a hechos con presunta irregularidad; y 58.0% para la Auditoría de desempeño; y el grado de la gestión de inversiones, es alto con 26%, y sus dimensiones con 36% para la Programación y formulación, 34.0%...
12
tesis de maestría
Publicado 2018
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El presente estudio de investigación, tuvo por objetivo demostrar la importancia, relevancia y preminencia de la aplicación del control posterior en el periodo de tiempo señalado para la presente investigación en la institución pública Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC. La metodología de la investigación fue cualitativa, el tipo de estudio es una investigación descriptiva exploratoria, realizando un estudio de caso basado en la observación y análisis de datos estadísticos, respecto a la aplicación del Control posterior e interpretación de los resultados en el periodo 2012 al 2014. En el presente estudio realizado, demostró que en una institución de la envergadura como lo es el RENIEC, la aplicación de controles a sus procedimientos administrativos, son de trascendente importancia, pues los resultados demuestran que durante la aplicación de c...
13
tesis de grado
Publicado 2022
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar si es necesario complementar las directrices dictadas por la Contraloría de la República en el caso de la verificación de documentación e información presentada por el postor ganador establecido en la Ley y Reglamento de Contrataciones con el Estado. En la actualidad la mayoría de entidades públicas, no cumplen con realizar el Control Posterior en los otorgamientos de la Buena Pro en las Contrataciones del Estado, estos hechos se dan por no existir un procedimiento definido en las entidades de dicha función, por lo que en muchos casos es la Contraloría quien lo realiza de oficio. Es así, que si bien existen directrices en la Contraloría General de la República y normativa respecto a Control Posterior y Buena Pro en la Ley de Contrataciones del Estado, no podemos verificar el nivel de cumplimento de sus funcione...
14
tesis de maestría
Publicado 2017
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El presente trabajo de investigación tuvo como propósito establecer si el control interno influye en el desarrollo de la oficina de logística de la Universidad Nacional de Huancavelica, período 2015. La población estuvo conformada por 73 responsables de oficina de la UNH., el tamaño de muestra fue de 65 responsables encuestados. La investigación fue de tipo básica y corresponde al nivel de investigación explicativo. Los resultados obtenidos estadísticamente en la presente investigación fue: Para el control interno previo de 23% y 35% en el grado superlativo que influye significativamente en la satisfacción laboral, es decir, en la medida que se practique el control interno previo ayudará a la ejecución y optimización de la programación del área de abastecimiento de la Universidad Nacional de Huancavelica; para el control interno concurrente de 31% y 32%, que los factores...
15
tesis de grado
Publicado 2023
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Objeto: Establecer la relación existente entre la asignación de la obligación del control interno posterior al Comité Especial Permanente de Contrataciones Públicas y la obtención de mayor efectividad en la reducción de los delitos contra la Administración Pública, en particular, los delitos de peculado y colusión (Huacho, 2021). Métodos: Se consideraron dos unidades de análisis. La primera estuvo conformada por el jefe del OCI de la Municipalidad Provincial de Huaura, y la segunda, por 126 abogados agremiados y habilitados por el Ilustre Colegio de Abogados de Huaura. La investigación es de tipo explicativa, enfoque cualitativo, diseño no experimental y trasversal o transeccional. Resultados: El 64,3% de los encuestados determinaron que la incidencia entre la asignación de la obligación de control interno posterior al Comité Especial Permanente de Contrataciones públic...
16
artículo
Publicado 2018
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El artículo tiene como objetivo describir cómo el control simultáneo con inteligencia artificial en el Programa del Vaso de Leche, mitigará las irregularidades halladas en los operativos de control posterior a las exoneraciones de los procesos de selección en los cuales se comprobó que afectó el abastecimiento oportuno de los alimentos de dicho Programa. Esas irregularidades existen porque los funcionarios de las municipalidades no son conscientes que el Vaso de Leche es el desayuno de los infantes que viven en extrema pobreza y no son supervisados oportunamente por los Órganos del Sistema Nacional de Control y ven en este Programa la oportunidad para beneficiarse previo acuerdo con los proveedores. Ante ello, este artículo propone procesos por medio de inteligencia artificial en cuya Base de Datos de Conocimiento se alojarán las estructuras de las normas relativas al PVL. Los ...
17
tesis de grado
Publicado 2024
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La investigación control posterior y la toma de decisiones en la gestión del Hospital de Barranca 2023, su objetivo fue determinar el nivel de la relación entre el control posterior y la toma decisiones en la gestión del Hospital de Barranca 2023. Investigación fue básica, correlacional, no experimental, transeccional, para la información se utilizo como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, fue medida por medio del estadígrafo del Alfa de Cronbach, su población fue de 60 colaboradores. Utilizando el paquete estadístico SPSS versión 25, se concluyó que el control posterior se relaciona con la toma de decisiones en la toma de decisiones de la gestión del hospital de Barranca. Por lo que se refleja que depende del mejoramiento nivel de control posterior mejorará las decisiones en la gestión por parte de los colaboradores del hospital.
18
tesis de maestría
Publicado 2025
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La investigación se encontró articulada con el objetivo y metas de desarrollo sostenible-ODS 16 denominado Paz, justicia e instituciones sólidas. El objetivo principal del estudio fue determinar el impacto del control posterior y su relación con la gestión pública de una Dirección Regional Sectorial Piura, 2024, el tipo de investigación fue, básica, cuantitativa, no experimental, transeccional-correlacional, la población de estudio fueron 80 funcionarios. La técnica de recolección la encuesta y como instrumento el cuestionario. Resultados, se estableció que la relación estadística de las auditorias en la gestión pública tuvo una correlación positiva fuerte de Spearman RHO=,738 aceptando la hipótesis afirmativa; la relación estadística de los servicios de control específicos en la gestión pública tuvo una correlación fuerte de Spearman RHO=,751 aceptando la hipót...
19
tesis de maestría
Publicado 2024
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Introducción: La angulación mesiodistal de las premolares y molares y se puede ver alterada a causa de las fuerzas ejercidas en la maloclusión mordida abierta. El objetivo del presente estudio fue comparar las angulaciones mesiodistales de dientes posteriores en individuos con relación esquelética de Clase I, Clase II y Clase III con mordida abierta anterior versus individuos con una oclusión armónica. Métodos: En el presente estudio comparative transversal se utilizaron 299 radiografías laterales de cabeza de individuos con dentición permanente. La muestra se dividió en 4 grupos (occlusion armónica (n=89), Clase I mordida abierta (MA) (n=75), Clase II MA (n=66), Clase III MA (n=69)). Se midieron las angulaciones mesiodistales de las premolars (1°PM, 2°PM) y molares (1°M, 2°M) con relación al plano oclusal, plano palatino y plano mandibualr; por un evaluador entrenado y ...
20
tesis de grado
Publicado 2022
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar las características del OCI como herramienta en la Gestión Pública del Gobierno Regional Piura período 2019- 2021. Fue de tipo aplicada con enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y trasversal. Para ello se contó con la participación de 44 colaboradores de la entidad materia de estudio que significaron el 88% del total de la población, a quienes se le aplicó un cuestionario conformado por un total de 32 ítems, cuya validez estuvo refrendado mediante un juicio de expertos y el nivel de confiabilidad a través del coeficiente de Alfa de Cronbach, obteniendo un alto nivel de fiabilidad de ,813 y ,802 para el órgano de control institucional y la gestión administrativa respectivamente, obteniendo entre otras conclusiones, que las características del órgano de control institucional si son una herramienta que coa...
